崇左市调处办2017年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分:崇左市调处办概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:崇左市调处办2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表五:政府性基金预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表
第三部分:崇左市调处办2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
四、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分:部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况
负责对本辖市区内“三大纠纷”案件调处工作进行组织协调督促指导和检查,调处政府直接交办单个职能部门方便调处的特别案件和重大案件。
二、人员构成情况
崇左市调处办人员编制总数为5人。其中行政编制5人,在职3人。
第二部分:崇左市调处办2017年部门预算报表
表格作为附件直接公开,详见附件。
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算 71.17 万元,同比减少 72.09 万元,同比下降 50.32 %。
一般公共预算拨款 71.17 万元,同比减少 72.09 万元,同比下降 50.32 %。其中:经费拨款 71.17 万元,同比减少 72.09 万元,同比下降 50.32 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。
政府性基金拨款 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。
上年结余收入 0万元,同比增加0 万元,同比增长00 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 71.17 万元,基本支出 56.17 万元,占支出总预算的 78.92 %,同比减少 72.09 万元,同比下降 50.32 %;项目支出 15 万元,占支出总预算的 21.08 %,同比增加0 万元,同比增长0 %,与上年持平。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:
一般公共服务支出科目 57.09 万元,占支出总预算80%,同比增加 6.73 万元,增长 13 %。
社会保障和就业支出科目 0.75 万元,占支出总预算1%,同比减少 80.16 万元,下降 99.9 %。
医疗卫生与计划生育支出科目 8.24 万元,占支出总预算 11 %,同比增加 0.3 万元,增长 3.78 %。
住房保障支出科目 5.09 万元,占支出总预算 7 %,同比增加0.37 万元,增长7.84 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 56.17 万元,占支出总预算 78.92 %,同比减少 72.09 万元,下降 56.21 %。
工资福利支出预算 33.66 万元,占基本支出预算 59.92 %,同比增加 2.68 万元,增长 8.65 %。
商品和服务支出预算 10.78 万元,占基本支出预算19.19%,同比增加 3.94 万元,增长 57.60 %。
对个人和家庭的补助支出预算 11.73 万元,占基本支出预算 20.88 %,同比减少 78.71 万元,下降 87.03 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 15 万元,占支出总预算 21.08 %,同比增加0 万元,增长0 %,与上年持平。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出 71.17 万元,其中:基本支出56.17万元,项目支出 15 万元。
行政运行支出42.09万元,全部是基本出预算。主要用于人员经费开支,如办公费等。
一般行政管理事务支出15万元,全部是基本出预算。主要用于本单位项目支出,如办案经费。
归口管理的行政单位离退休支出0.75万元,全部是基本出预算。主要用于本单位离退休人员经费支出。
行政单位医疗支出1.60万元,全部是基本出预算。主要用于本单位在职在编职工医疗保险支出。
公务员医疗补助支出6.64万元,全部是基本出预算。主要用于本单位在职在编职工医疗补助支出。
住房公积金支出5.09万元,全部是基本出预算。主要用于本单位在职在编职工缴纳住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1.33 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算1.33 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1.33万元,比2016年初预算1.33万元减少0 万元,同比减少0%。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。
2.公务接待费2017年预算 1.33 万元,同比增加0 万元,增长0 %,主要是用于本单位接待经费支出。
3.公务用车费2017年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。公务用车购置费2017年预算 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。
四、2017年部门预算政府采购情况。
2017年没有安排政府采购。
五、2017年部门预算绩效管理情况。
对本辖市内“三大纠纷”案件工作进行组织协调、督促和检查,做好调处工作业务统计和工作人员的业务培训,完成政府交办的有关事宜,当好政府调处“三大纠纷”案件的参谋和助手的重任,承担着维护稳定的职责。项目经费15万元。
六、2017年国有资产占有使用情况
本部门共有在编车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值20万元以上大型设备0台(套)。2016年实施公务用车制度改革之后,我单位所有的公车都已全部移交公车平台管理。
2017年部门预算公开表_[040]崇左市调处办.xls